Verantwortung
Kritische Entscheidungen bleiben bei klar benannten Personen.
Sicherheit
Automatisieren, ohne Kontrolle abzugeben.
Produktive Automatisierung braucht klare Grenzen. Wir definieren Zugriffe, Freigaben, Protokollierung und Fehlerwege gemeinsam mit dem Ablauf.
Klare Entscheidung vor der Umsetzung
Freigabebei kritischen Aktionen
Protokollfür wichtige Vorgänge
Stoppbei unklaren Fällen
Kontrollprinzipien
Sicherheit entsteht im Prozess – nicht erst im Betrieb.
Jede Automatisierung wird danach bewertet, welche Daten sie verarbeitet, welche Aktionen sie auslösen darf und wann ein Mensch übernehmen muss.
Zugriffe
Systeme und Daten sind nur für benötigte Rollen und Dienste erreichbar.
Nachvollziehbarkeit
Automatisierte Schritte, Entscheidungen und Fehler werden protokolliert.
Ausnahmen
Unklare Fälle stoppen kontrolliert und werden an Menschen übergeben.
Umgebungen
Test und produktiver Betrieb werden voneinander getrennt behandelt.
Datenflüsse
Verarbeitung, Speicherorte und Übertragungen werden vorab dokumentiert.
Definierte Grenzen
Automatisch, solange der Fall eindeutig ist.
Die Lösung arbeitet innerhalb klarer Regeln. Bei fehlenden Daten, widersprüchlichen Ergebnissen oder kritischen Aktionen greift ein festgelegter Kontrollpunkt.
Ein sauberer Stopp ist besser als eine schnelle falsche Entscheidung.
EingangDaten vollständig?
PrüfungRegeln eindeutig?
KontrollpunktMenschliche Freigabe
AbschlussVorgang protokolliert
Nächster sinnvoller Schritt
Welche Kontrolle braucht Ihr Prozess?
Beschreiben Sie Daten, Systeme und kritische Entscheidungen. Wir ordnen ein, welche Grenzen vor einer Automatisierung geklärt werden müssen.